| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493243001 |
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR |
811 |
EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2770 |
80/2026 |
2026-02-04 |
258/2025 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS, CHAVES FUSÍVEIS E FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO |
863387.88 |
| 2 |
41025 |
COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2781 |
83/2026 |
2026-02-04 |
PROC.292/2023 VOL-II |
CCE |
41393.60 |
| 3 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2795 |
86/2026 |
2026-02-05 |
PROC.67/2026 |
DESPESAS COMDIARIAS E AJUDA DECUSTO-GEA |
15000.00 |
| 4 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2800 |
84/2026 |
2026-02-05 |
PROC.239/2025 |
FORNECIMENTO DE PERSIANAS |
157080.00 |
| 5 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2804 |
81/2026 |
2026-02-04 |
PROC.187/2021 VOL-V |
SERVIÇOS DE POSTAGENS |
26000.00 |
| 6 |
|
|
17122010001026 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2825 |
94/2026 |
2026-02-05 |
PROC.96/2024 VOL-XI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA |
922196.59 |
| 7 |
|
|
17122010001030 |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
78/2026 |
2026-02-04 |
279A/2023 - VOL. III |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DA CAER |
1342428.22 |
| 8 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
85/2026 |
2026-02-04 |
PROC.279/23 A VOL-II |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM |
384492.12 |
| 9 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
82/2026 |
2026-02-05 |
PROC.306/2022 VOL-II |
DDP |
390000.00 |
| 10 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
92/2026 |
2026-02-05 |
PROC.147/2024 VOL-II |
CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL (LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO) |
320000.00 |
| 11 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
91/2026 |
2026-02-05 |
PROC.318/2021 VOL-II |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (DANILVON RUFINO DO VALE) |
55000.00 |
| 12 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
90/2026 |
2026-02-05 |
PROC.157/2016 VOL-II |
CESSÃO DA COLABORADORA (SAMAIA FERREIRA ARAUJO) |
172000.00 |
| 13 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
89/2026 |
2026-02-05 |
PROC.204/2020 VOL-II |
CESSÃO DO SERVIDOR (CICERO HERIO CARREIRO BATISTA) |
80000.00 |
| 14 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
88/2026 |
2026-02-05 |
PROC.196/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (SEBASTIANA BRAZÃO) |
390000.00 |
| 15 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
87/2026 |
2026-02-05 |
PROC.205/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES) |
960000.00 |
| 16 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
93/2026 |
2026-02-05 |
PROC.74/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDADE CUSTO-SAUDI |
91142.00 |
| 17 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2898 |
74/2026 |
2026-02-02 |
10/2026 |
DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO EXERCICIO DE 2026 |
5000.00 |
| 18 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2878 |
75/2026 |
2026-02-02 |
006/2023 - VOL. V |
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO |
20134.60 |
| 19 |
|
|
17122010001070 |
SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2880 |
79/2026 |
2026-02-04 |
187/2020 - VOL. XI |
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA |
535896.08 |
| 20 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2889 |
76/2026 |
2026-02-03 |
PROC.66/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-ATEMA |
18000.00 |
| 21 |
45020 |
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2894 |
77/2026 |
2026-02-04 |
300/2025 |
EMPRESA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS NOS POÇOS DA CAER |
145568.83 |
| Total |
6934719.92 |
