| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493150001 |
AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR |
811 |
EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2738 |
342/2025 |
2025-12-18 |
PROC.98/2025 VOL-III |
AQUISIÇÃO DE BOMBAS MONOFÁSICAS |
1114890.00 |
| 2 |
41040 |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2621 |
331/2025 |
2025-12-01 |
PROC.016/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA ASCOM |
5000.00 |
| 3 |
42000 |
DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2628 |
336/2025 |
2025-12-10 |
PROC.018/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO/GSI |
30000.00 |
| 4 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
202 |
MATERIAL DE SISTEMA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2639 |
338/2025 |
2025-12-15 |
PROC.99/2024 VOL- V |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
172297.86 |
| 5 |
|
|
|
|
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2641 |
335/2025 |
2025-12-09 |
PROC.239/2025 |
FORNECIMENTO DE PERSIANAS |
157080.00 |
| 6 |
|
|
17122010001024 |
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2662 |
339/2025 |
2025-12-17 |
PROC.279/2023 C |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES |
3569.30 |
| 7 |
|
|
17122010001040 |
ALUGUEL DE VEÍCULOS |
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2667 |
340/2025 |
2025-12-17 |
PROC.370/2022 A VOL-V |
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS |
33300.00 |
| 8 |
|
|
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2074 |
CLORO PASTILHA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2671 |
333/2025 |
2025-12-02 |
PROC.257/2024 VOL-IV |
AQUISIÇÃO DE BENS ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO |
490000.00 |
| 9 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2693 |
334/2025 |
2025-12-05 |
PROC.320/2021A VOL-III |
CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO |
15724.50 |
| 10 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2701 |
337/2025 |
2025-12-10 |
PROC.026/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - GSI |
20000.00 |
| 11 |
44050 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME |
17122010001014 |
REBOBINAMENTO DE MOTORES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2719 |
332/2025 |
2025-12-02 |
PROC.287/2023 VOL-IV |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REBOBINAMENTO DOS MOTORES) |
969730.99 |
| 12 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2726 |
343/2025 |
2025-12-24 |
PROC.175/2025 |
SESPESAS COM TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA |
16000.00 |
| Total |
3027592.65 |
