| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512492181003 |
FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO |
899 |
OUTROS INVESTIMENTOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2758 |
30/2026 |
2026-01-19 |
180/2024 - VOL. III |
AQUISIÇÃO DE SMARTPHINE |
91970.10 |
| 2 |
|
|
17512493150001 |
AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR |
701 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2761 |
14/2026 |
2026-01-14 |
PROC.303/2024 |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E LIGAÇÃO-DTA |
1812308.62 |
| 3 |
38000 |
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2774 |
26/2026 |
2026-01-19 |
12/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA SUPJU NO EXERCÍCIO DE 2026 |
40000.00 |
| 4 |
|
|
17122010001035 |
ACORDOS LEGAIS |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2775 |
38/2026 |
2026-01-22 |
27/2026 |
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL |
49452.00 |
| 5 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2775 |
27/2026 |
2026-01-19 |
11/2026 |
DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, DEPÓSITOS RECURSAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. |
500000.00 |
| 6 |
41020 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2780 |
45/2026 |
2026-01-23 |
PROC.113/2024 VOL-II |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO-ASCOM |
35640.00 |
| 7 |
41025 |
COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2781 |
40/2026 |
2026-01-22 |
267/2023 - VOL.V |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS PELA CAER |
166041.60 |
| 8 |
41040 |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2897 |
19/2026 |
2026-01-15 |
313/2025 |
CONTRATAÇÃO DE BANCA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO |
1000000.00 |
| 9 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
53/2026 |
2026-01-26 |
PROC.032/2026 |
DESPESAS COMDIARIAS E AJUDA DE CUSTO-COPS |
18000.00 |
| 10 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
22/2026 |
2026-01-19 |
20/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA ASCOM NO EXERCÍCIO DE 2026 |
8000.00 |
| 11 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
21/2026 |
2026-01-19 |
22/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DO GABINETE/PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2026 |
25000.00 |
| 12 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
25/2026 |
2026-01-19 |
14/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DO SESMT NO EXERCÍCIO DE 2026 |
25000.00 |
| 13 |
41090 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2784 |
32/2026 |
2026-01-21 |
142/2024 - VOL. II |
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |
236321.28 |
| 14 |
42000 |
DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2788 |
10/2026 |
2026-01-13 |
PROC.003/2026 |
DESPESAS COM DIARIA E AJUDA DE CUSTO |
100000.00 |
| 15 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2788 |
34/2026 |
2026-01-21 |
24/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA GEC NO EXERCÍCIO DE 2026 |
35000.00 |
| 16 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2788 |
55/2026 |
2026-01-26 |
PROC.037/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-GSPI |
50000.00 |
| 17 |
42020 |
GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2896 |
42/2026 |
2026-01-22 |
PROC.266/2023 VOL-XVI |
SERVIÇOS DE APURAÇÃO DE COSUMO DE INFORMATIZADA-GES |
5042735.28 |
| 18 |
42030 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI |
17122010001065 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2793 |
12/2026 |
2026-01-14 |
PROC.283/2024 VOL-III |
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA |
173290.00 |
| 19 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
402 |
CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2794 |
65/2026 |
2026-01-29 |
PROC.282/2023 VOL-IV |
DESPESAS COM VIAGEM |
50000.00 |
| 20 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2796 |
1/2026 |
2026-01-12 |
PROC.001/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO |
30000.00 |
| 21 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
202 |
MATERIAL DE SISTEMA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2798 |
13/2026 |
2026-01-14 |
PROC.271/2023-D VOL-II |
AQUISIUÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E SANITÁRIO |
1064636.00 |
| 22 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2804 |
28/2026 |
2026-01-19 |
15/2026 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CERTIDÕES, PROTESTOS, TÍTULOS, BENS E TAXAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO DE 2026 |
20000.00 |
| 23 |
|
|
17122010001025 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2824 |
20/2026 |
2026-01-16 |
PROC.332/2024 VOL-II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS-DG |
14982.00 |
| 24 |
|
|
17122010001030 |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
66/2026 |
2026-01-29 |
PROC.154/2021 VOL-XV |
DESPESAS COM LIMPEZA DO PATIO DA SEDE DA CAER |
310532.00 |
| 25 |
|
|
17122010001045 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2830 |
3/2026 |
2026-01-12 |
PROC.43/2024 VOL-IV |
SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DESINFECÇÃO COMBATE PATOGENICOA |
22869.88 |
| 26 |
|
|
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2071 |
CAL HIDRATADA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2831 |
5/2026 |
2026-01-12 |
PROC.217/2025 |
AQUISIÇÃO CONTINUA DE CAL HIDRATADA |
559440.00 |
| 27 |
|
|
|
|
2078 |
POLÍMERO ANIÔNICO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2835 |
31/2026 |
2026-01-21 |
286/2024 - vol. II |
AQUISISÇÃO DE POLÍMERO ANIÔNICO |
82500.00 |
| 28 |
|
|
|
|
2079 |
CARBONATO DE SÓDIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2836 |
8/2026 |
2026-01-13 |
PROC.303/2025 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO ( BARRILHA) |
554400.00 |
| 29 |
|
|
|
|
397 |
DOSAGEM DE GÁS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2837 |
33/2026 |
2026-01-21 |
256/2024 - VOL. III |
CLORO GASOSO LIQUEFEITO |
1404000.00 |
| 30 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
406 |
INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2843 |
6/2026 |
2026-01-13 |
PROC.38/2006 VOL-V |
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO VITALÍCIA- 2026 |
14400.00 |
| 31 |
|
|
|
|
406 |
INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2843 |
7/2026 |
2026-01-13 |
PROC.184/2019 VOL-III |
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA (RICKELMY T DA SILVA) |
45600.00 |
| 32 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2847 |
29/2026 |
2026-01-19 |
154/2022 - VOL. II |
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS NA RECEITA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026. |
531827.75 |
| 33 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2847 |
15/2026 |
2026-01-15 |
PROC.155/2022 VOL-II |
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PGFN- GEF |
2077822.68 |
| 34 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2847 |
16/2026 |
2026-01-15 |
PROC.347/2024 |
PARCELAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO IRRF-S - GEF |
3390349.56 |
| 35 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
101 |
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2850 |
48/2026 |
2026-01-26 |
PROC. 029/2026 |
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAS NO EXERCÍCIO DE 2026. |
71081659.00 |
| 36 |
|
|
|
|
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2853 |
62/2026 |
2026-01-28 |
PROC.252/2020 VOL-VI |
SERVIÇOS COM O SESI |
80000.00 |
| 37 |
|
|
|
|
155 |
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2854 |
18/2026 |
2026-01-15 |
PROC.002/2026 |
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - DPS |
2677251.00 |
| 38 |
|
|
|
|
157 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2855 |
2/2026 |
2026-01-12 |
PROC.153/2020 VOL-VII |
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 2026 |
8580000.00 |
| 39 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
4/2026 |
2026-01-12 |
PROC.281/2024 VOL-II |
SESI GINÁSTICA NA EMPRESA - SGE |
10200.00 |
| 40 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
67/2026 |
2026-01-29 |
PROC.297/2021 VOL-X |
SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO |
74516.00 |
| 41 |
43050 |
COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2860 |
17/2026 |
2026-01-15 |
PROC.008/2026 |
DESPESAS DE TAXAS E TRIBUTOS |
25000.00 |
| 42 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
24/2026 |
2026-01-19 |
16/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA GSQA NO EXERCÍCIO DE 2026 |
50000.00 |
| 43 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
23/2026 |
2026-01-19 |
18/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA AESAE NO EXERCÍCIO DE 2026 |
10000.00 |
| 44 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
52/2026 |
2026-01-26 |
38/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO P/ OS COLABORADORES DA DTA NO EXERCÍCIO DE 2026 |
50000.00 |
| 45 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
54/2026 |
2026-01-26 |
PROC.042/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO- GME |
100000.00 |
| 46 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2874 |
63/2026 |
2026-01-28 |
PROC.253/2019 VOL-XV |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS |
38000.00 |
| 47 |
|
|
17122010001001 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2875 |
61/2026 |
2026-01-27 |
PROC.143/2025 VOL-II |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
982182.96 |
| 48 |
|
|
17122010001002 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2876 |
43/2026 |
2026-01-23 |
PROC.242/2025 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS - GTI |
161000.00 |
| 49 |
|
|
|
|
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2876 |
64/2026 |
2026-01-28 |
PROC.242/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO-GTI |
161000.00 |
| 50 |
|
|
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2878 |
11/2026 |
2026-01-14 |
PROC.247/2024 VOL-III |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET-GTI |
76779.00 |
| 51 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2878 |
60/2026 |
2026-01-27 |
PROC.304/2024 VOL-II |
SERVIÇO DE CONEXÃO DE DADOS DE ACESSO DEDICADO E FULL |
78892.00 |
| 52 |
|
|
17122010001037 |
TELEFONIA MÓVEL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2879 |
9/2026 |
2026-01-13 |
PROC.209/2021 VOL-VIII |
ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DE TELEFONIA MÓVEL |
24740.16 |
| 53 |
44050 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2882 |
35/2026 |
2026-01-21 |
135/2024 - VOL. II |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO |
126128.02 |
| 54 |
|
|
17122010001014 |
REBOBINAMENTO DE MOTORES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2883 |
39/2026 |
2026-01-22 |
287/2023 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS COMBAS CENTRÍFUGA |
969730.99 |
| 55 |
44090 |
GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2886 |
44/2026 |
2026-01-23 |
PROC.344/2024 VOL-III |
SERVIÇOS DE COLETA E A ANÁLISE DE AGUA- GSQA / GSE |
2270375.00 |
| 56 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2887 |
36/2026 |
2026-01-21 |
PROC.21/2026 |
DESPESAS COM TAXAS DAS LINCENÇAS DA POLICIA FEDERAL |
13000.00 |
| 57 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2889 |
57/2026 |
2026-01-26 |
PROC.033/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-DEA |
20000.00 |
| 58 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2889 |
56/2026 |
2026-01-26 |
PROC.034/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-GPO |
10000.00 |
| 59 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2890 |
58/2026 |
2026-01-26 |
36/2026 |
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA DO IBAMA |
10000.00 |
| 60 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2890 |
59/2026 |
2026-01-27 |
35/2026 |
ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA E ART EM 2026 |
7000.00 |
| 61 |
45010 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE |
17122010001018 |
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2891 |
41/2026 |
2026-01-22 |
PROC.152/2024 VOL-II |
LIMPEZA DE POÇOS DE VISITAS |
346742.76 |
| 62 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2891 |
50/2026 |
2026-01-26 |
108/2024 - VOL. III |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ XECUÇÃO DE SERV. E LIMPEZA MECANIZADA |
1226074.08 |
| 63 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2891 |
37/2026 |
2026-01-22 |
PROC.270/2023 VOL-III |
CAMINHAO HIDRO JATO A VÁCUO |
882411.24 |
| 64 |
|
|
17122010001038 |
LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2892 |
47/2026 |
2026-01-26 |
138/2024 - VOL. III |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO. EM CADA UNIDADE ELEVATORIA. |
3588338.88 |
| 65 |
|
|
17122010001059 |
DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO |
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2893 |
49/2026 |
2026-01-26 |
145/2024 - VOL. III |
EMPRESA C/ CAMINHÃO DE HIDROJATO |
526875.52 |
| 66 |
|
|
|
|
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2893 |
46/2026 |
2026-01-22 |
335/2019 - VOL. IX |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMISSÃO DE HIDROJATEAMENTO PARA O INTERIOR |
308643.72 |
| 67 |
45020 |
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2894 |
51/2026 |
2026-01-26 |
343/2024 - VOL. III |
REFORMA DO ARQUIVO MORTO INATIVO P/ SER UTILIZADO POR SETORES LIGADOS A SULIC DA CAER. |
99630.17 |
| Total |
114248289.25 |
