| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44040 | 17122010001031 | 399 | 001 | 200/2019 | 01/07/2019 | 93/2019 | PROC.123/17V-II | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA SEM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS (DOS E DDOS) | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. |
PREGÃO | 1,067.24 |
| 2 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 202/2019 | 03/07/2019 | 37/2019 | PROC.052/19 | PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE JANEIRO A JUNHO/2019. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8,982.00 |
| 3 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 203/2019 | 05/07/2019 | 96/2019 | PROC.196/17V-II | CONVENIO ESTABELECIDO DE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, CAER E CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA / CIEE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, | 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE-E |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 6,000.00 |
| 4 | 41020 | 17122010001012 | 399 | 001 | 204/2019 | 08/07/2019 | 205/2019 | 085/2019 vol. II | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE BUFFET | 05.753.138/0001-85 K.K. DE S. CRUZ SILVA - ME |
PREGÃO | 62,500.00 |
| 5 | 42050 | 17122010001000 | 420 | 001 | 205/2019 | 08/07/2019 | 38/2019 | PROC.024/19 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GSPI, NO EXERCICIO DE 2019 | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5,000.00 |
| 6 | 44040 | 17122010001070 | 304 | 001 | 206/2019 | 08/07/2019 | 89/2019 | PROC.149/18V-II | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRONICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV ( CFTV), MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA POR COMODATO, E SEREM INSTALADOS NOS CENTROS DE RESERVAÇAO E DISTRIBUIÇAO - CRD E ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS - EEE DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇOES APRESENTADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COM A BASE NA PLANILHA | 17.844.074/0001-07 M SALES SOUSA - ME |
PREGÃO | 12,000.00 |
| 7 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 207/2019 | 08/07/2019 | 98/2019 | PROC.195/17V-III | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, PRE-SELEÇAO ORIENTAÇAO, DOCUMENTAÇAO CONTRATUAL DE ESTAGIARIOS, ACOMPANHAMENTO, SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO, ALEM DE PROPORCIONAR A CONVENENTE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇAO EM OUTROS PROJETOS ORDINARIOS POR PARTE DO CONVENIADO. | 02.777.249/0001-33 INSTITUTO EUVALDO LODI-EL |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 6,000.00 |
| 8 | 43010 | 17122010001005 | 323 | 001 | 209/2019 | 11/07/2019 | 206/2019 | 110/2019 | LOTE 1 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, NACIONAIS E IMPORTADOS, PERTENCENTES A FROTA DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER. | 09.650.154/0001-01 PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA |
PREGÃO | 165,825.00 |
| 9 | 43010 | 17122010001005 | 2110 | 001 | 211/2019 | 11/07/2019 | 207/2019 | 110/2019 | LOTE 2 - FORNECIMENTO DE PECAS - PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, NACIONAIS E IMPORTADOS, PERTENCENTES A FROTA DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER | 09.650.154/0001-01 PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA |
PREGÃO | 100,000.00 |
| 10 | 43010 | 17122010001005 | 399 | 001 | 212/2019 | 11/07/2019 | 208/2019 | 110/2019 | LOTE 3 - SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULOS AUTOMOTORES, NACIONAIS E IMPORTADOS, PERTENCENTES A FROTA DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER | 09.650.154/0001-01 PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA |
PREGÃO | 6,750.00 |
| 11 | 43030 | 17122010001000 | 420 | 001 | 213/2019 | 16/07/2019 | 211/2019 | 237/2019 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GEP - EXERCICIO DE 2019. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10,000.00 |
| 12 | 43010 | 17122010001009 | 2210 | 001 | 214/2019 | 17/07/2019 | 213/2019 | 030/2019 vol. ii | PNEUS | 04.214.987/0004-40 JAPURA PNEUS |
PREGÃO | 53,941.00 |
| 13 | 43000 | 17122010001000 | 402 | 001 | 215/2019 | 17/07/2019 | 214/2019 | 293/2018 VOL. II | CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, CANCELAMENTO E ENDOSO DE PASSAGENS AEREAS, DE TODAS AS EMPRESAS AEREAS QUE OPERAM NO BRASIL E EXTERIOR | 34.794.255/0001-95 MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12,024.88 |
| 14 | 44040 | 17122010001031 | 399 | 001 | 216/2019 | 18/07/2019 | 215/2019 | 123/2017 VOL. III | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA SEM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS (DOS E DDOS) | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. |
PREGÃO | 78,083.88 |
| Total | 528,174.00 | |||||||||||
