| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44040 | 17122010001000 | 399 | 001 | 195/2026 | 2026-07-01 | 188/2026 | PROC.312/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.537.193/0001-78 DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 27440.00 |
| 2 | 20501 | 17512492181002 | 813 | 001 | 196/2026 | 2026-07-02 | 213/2026 | PROC.211/2024 VOL-III | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 08.486.757/0001-49 LEV LTDA |
PREGÃO | 119700.00 |
| 3 | 45010 | 17122010001018 | 399 | 001 | 197/2026 | 2026-07-03 | 212/2026 | PROC.108/2024 VOL-IV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA TIPO SECÇÃO A VÁCUO E HIDROJATEAMENTO DOS POÇOS DE VISITA ( PV'S), NA CAPITAL BOA VISTA. | 19.037.427/0001-92 BETACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 2680930.56 |
| 4 | 43010 | 17122010001000 | 201 | 001 | 198/2026 | 2026-07-06 | 174/2026 | PROC.289/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO | 07.657.508/0001-06 TRAVASSO EMPREENDIMENTOS LTDA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 73500.00 |
| 5 | 43010 | 17122010001030 | 399 | 001 | 207/2026 | 2026-07-07 | 220/2026 | 154/2021 - VOL. XVII | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO COM FORNECIMENTO DE PESSOAL, EQUIPAMENTO, FERRAMENTA E DEMAIS MATERIAIS ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAER. | 07.657.508/0001-06 TRAVASSO EMPREENDIMENTOS LTDA |
PREGÃO | 307833.00 |
| 6 | 20501 | 17512493150001 | 811 | 001 | 199/2026 | 2026-07-13 | 214/2026 | PROC.98/2025 VOL-III | EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 07.317.322/0001-08 ACQUAPOÇOS LTDA |
PREGÃO | 563710.00 |
| 7 | 44040 | 17122010001037 | 399 | 001 | 200/2026 | 2026-07-15 | 215/2026 | PROC.209/2021 VOL-VIII | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 3G / 4G PELO SISTEMA DIGITAL PÓS - PAGO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ACESSOS MÓVEIS, NO EXERCICIO DE 2026. | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. |
PREGÃO | 12368.00 |
| 8 | 44000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 201/2026 | 2026-07-16 | 216/2026 | PROC.226/2026 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -GTI NO EXERCICIO DE 2026. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5000.00 |
| 9 | 41040 | 17122010001000 | 420 | 001 | 202/2026 | 2026-07-16 | 217/2026 | PROC.228/2026 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA OUVIDORIA, NO EXERCICIO DE 2026. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20000.00 |
| 10 | 43020 | 17122010001000 | 599 | 001 | 203/2026 | 2026-07-17 | 218/2026 | PROC.234/2026 | DESPESAS REFERENTE A DIVIDA ATIVA - IRRF, DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2024 INSCRIÇÃO 25 2 25 000445-90. | 57.145.507/0001-50 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE BOA VISTA |
INEXIGIBILIDADE | 1599928.67 |
| 11 | 43010 | 17122010001040 | 302 | 001 | 204/2026 | 2026-07-21 | 219/2026 | PROC.235/2026 | PAGAMENTO DE FATURA POR MEIO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS PNEUMÁTICA DO PERIODO DE 07/06/2026 A 06/07/2026. | 01.495.139/0001-16 AGROPECUARIA GARROTE LTDA |
INEXIGIBILIDADE | 33300.00 |
| 12 | 44040 | 17122010001070 | 304 | 001 | 205/2026 | 2026-07-22 | 147/2026 | PROC.277/2024 VOL-II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV ( CFTV), MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR COMODATO, A SEREM INSTALADOS NOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - CRD E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS - EEE, POÇOS FORA DOS CRD's, AGÊNCIAS DO INTERIOR E SEDE DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA. | 17.793.300/0001-78 MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA-ME |
PREGÃO | 1377000.00 |
| 13 | 43010 | 17122010001024 | 399 | 001 | 206/2026 | 2026-07-23 | 221/2026 | 279C/2023 - VOL. II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E POÇOS E LIMPEZA DOS TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS, PERTENCENTES A CAER, BEM COMO A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOTE III , REF. RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL PARA 3,90% SOB O ÍNDICE (INPC) AO CONTRATO Nº 056/2024. | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 210.02 |
| 14 | 43030 | 17122010001063 | 158 | 001 | 208/2026 | 2026-07-24 | 195/2026 | PROC.188/2026 | CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA E PESSOAS EM NEUROCIÊNCIA, DESTINADO AOS COLABORADORES DA CAER. | 02.777.249/0001-33 INSTITUTO EUVALDO LODI-EL |
INEXIGIBILIDADE | 126921.60 |
| 15 | 43010 | 17122010001000 | 399 | 001 | 209/2026 | 2026-07-24 | 222/2026 | 149/2024 - VOL. XX | ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO N° 48/2024 REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE LIMPEZA. | 01.468.483/0001-16 JANSSEM EMPREENDIMENTOS LTDA |
PREGÃO | 585238.50 |
| 16 | 43030 | 17122010001063 | 158 | 001 | 210/2026 | 2026-07-27 | 189/2026 | PROC.186/2026 | CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA NR 1 PARA E-SOCIAL, DESTINADO A 10 COLABORADORES DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA- CAER. | 02.777.249/0001-33 INSTITUTO EUVALDO LODI-EL |
INEXIGIBILIDADE | 7600.00 |
| Total | 7540680.35 | |||||||||||
