| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41025 | 17122010001000 | 399 | 001 | 216/2026 | 04/08/2026 | 229/2026 | PROC.296/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS GRAFICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRAFIOS E PEÇAS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA E EXTERNA DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA. | 27.025.843/0001-07 F. M. HOLANDA LTDA |
PREGÃO | 153,806.00 |
| 2 | 43030 | 17122010001063 | 158 | 001 | 217/2026 | 06/08/2026 | 201/2026 | PROC.194/2026 | PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) COLABORADORES NO 3º ENCONTRO NACIONAL DOS CONTADORES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO (ENCONSAB), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2026, NO TEATRO BDO JARAGUÁ, LOCALIZADO NA RUA MARTINS FONTES, Nº 71 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO/SP, NA MODALIDADE PRESENCIAL. | 03.657.354/0001-00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS - ABAR |
INEXIGIBILIDADE | 1,200.00 |
| 3 | 43030 | 17122010001000 | 155 | 001 | 218/2026 | 07/08/2026 | 231/2026 | PROC.02/2026 VOL-III | CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO NO EXERCICIO DE 2026. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2,500,000.00 |
| 4 | 43010 | 17122010001048 | 2077 | 001 | 219/2026 | 10/08/2026 | 159/2026 | 273/2025 | ORTOPOLIFOSFATO | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 121,250.00 |
| 5 | 43020 | 17122010001000 | 304 | 001 | 220/2026 | 12/08/2026 | 232/2026 | PROC.063/2025 VOL-III | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAL E TRIMESTRAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES AO TERMO DO CONTRATO Nº 068/2025 E REAJUSTE DE 4,45% SOB ÍNDICE DO IPCA. | 11.254.307/0001-35 AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
PREGÃO | 57,449.16 |
| 6 | 43010 | 17122010001048 | 2079 | 001 | 221/2026 | 13/08/2026 | 8/2026 | PROC.303/2025 VOL-II | CARBONATO DE SÓDIO | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 554,400.00 |
| 7 | 43010 | 17122010001000 | 399 | 001 | 209/2026 | 18/08/2026 | 222/2026 | 149/2024 - VOL. XX | ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO N° 48/2024 REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE LIMPEZA. | 01.468.483/0001-16 JANSSEM EMPREENDIMENTOS LTDA |
PREGÃO | 509,652.48 |
| 8 | 43010 | 17122010001024 | 399 | 001 | 206/2026 | 19/08/2026 | 221/2026 | 279C/2023 - VOL. II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E POÇOS E LIMPEZA DOS TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS, PERTENCENTES A CAER, BEM COMO A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOTE III , REF. RETIFICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL PARA 3,90% SOB O ÍNDICE (INPC) AO CONTRATO Nº 056/2024. | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 48.25 |
| 9 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 222/2026 | 19/08/2026 | 236/2026 | PROC.271/2023E VOL-II | MATERIAL DE SISTEMA | 07.657.508/0001-06 TRAVASSO EMPREENDIMENTOS LTDA |
PREGÃO | 48,911.50 |
| Total | 3,946,717.39 | |||||||||||
