| Linha | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45020 | 17122010001000 | 399 | 001 | 310/2018 | 2018-10-01 | 319/2018 | PROC.091/17 | SERVIÇO DE REFORMA DO RESERVATORIO ELEVADO E TELHADO DOS BLOCOS A, B E C NA SEDE DA CAERR, NO BAIRRO SAO PEDRO, NA CIDADE DE BOA VISTA-RR. | 05.972.538/0001-81 M. ALBERT G FERREIRA EIRELI ME |
PREGÃO | 79441.60 |
| 2 | 43010 | 17122010001000 | 204 | 001 | 311/2018 | 2018-10-02 | 318/2018 | PROC.055/18 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 07.270.498/0001-51 H. F. B DE SOUZA EIRELI |
PREGÃO | 12905.30 |
| 3 | 43020 | 17122010001000 | 304 | 001 | 312/2018 | 2018-10-10 | 275/2018 | PROC. 244/18 | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DAS DEMONSTRAÇOES CONTABIL E FINANCEIRAS DO EXERCICIO DE 2018. | 21.811.185/0001-94 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/S - EPP |
PREGÃO | 27500.00 |
| 4 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 313/2018 | 2018-10-11 | 323/2018 | PROC.157/16 | RESSARCIMENTO DE CESSAO DA SERVIDORA CEDIDA DO GOVERNO DO ESTADO. PERIODO DE MARÇO/2017 A AGOSTO/2018. | 84.012.012/0001-26 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 42685.70 |
| 5 | 44040 | 17122010001001 | 304 | 001 | 314/2018 | 2018-10-15 | 325/2018 | PROC.176/14 VOL-III | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA) E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PUBLICO E LIVRE DENOMINADO GSAN- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO, DISPONÍVEL NO PORTAL DO SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO (HTTP:// WWW. SOTWAREPUBLICO.GOV.BR) E EM USO NA CONTRATANTE, E ALEM DE SUPORTE TÉCNICO. AO AMBIENTE OPERACIONAL E ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DE DADOS. | 19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME |
PREGÃO | 70205.00 |
| 6 | 42030 | 17122010001000 | 202 | 001 | 315/2018 | 2018-10-16 | 279/2018 | PROC.212/18 | MATERIAL DE SISTEMA | 06.696.569/0001-10 COBEL CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA - EPP |
PREGÃO | 49700.00 |
| 7 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 316/2018 | 2018-10-18 | 324/2018 | PROC.053/18 | MATERIAL DE SISTEMA | 16.717.817/0001-15 A. E. L. SANTOS & CIA LTDA |
PREGÃO | 5968.00 |
| Total | 288405.60 | |||||||||||