Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Empenhos do Mês 05/2019

Data da última atualização: 21/05/2019 11:26:40
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Número AFOS Data Número Reserva Documento Descrição do Serviço Fornecedor Tipo Licitação Valor
1 43030 17122010001000 199 001 148/2019 06/05/2019 157/2019 PROC.196/18V-II OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 05.734.665/0001-42
VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA
PREGÃO 20,450.00
2 20501 17512493150005 899 001 149/2019 06/05/2019 156/2019 PROC. 270/18 OUTROS INVESTIMENTOS 08.181.706/0001-09
AGRO LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP
PREGÃO 23,800.00
3 20501 17512493150005 899 001 150/2019 06/05/2019 156/2019 PROC. 270/18 OUTROS INVESTIMENTOS 08.181.706/0001-09
AGRO LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - EPP
PREGÃO 1,530.10
4 43030 17122010001000 199 001 152/2019 07/05/2019 158/2019 PROC.165/2019 DESPESAS COM RESSARCIMENTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR ( ROBERTA LEONTINA XISTO ACIOLY) 08.240.695/0001-90
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 52,759.41
5 42030 17122010001000 420 001 155/2019 08/05/2019 2/2019 PROC.002/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GSI, NO EXERCICIO DE 2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 10,000.00
6 43010 17122010001000 201 001 156/2019 08/05/2019 161/2019 PROC.70/19V-II MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 07.270.498/0001-51
H. F. B DE SOUZA EIRELI
PREGÃO 14,290.00
7 45020 17122010001000 420 001 157/2019 09/05/2019 162/2019 PROC.174/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GPO, NO EXERCICIO DE 2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 10,000.00
8 43030 17122010001000 154 001 158/2019 14/05/2019 164/2019 PROC.360/17 CONTRATAÇAO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS, DEVIDAMENTE HABILITADAS E ESPECIALIZADAS PARA A EXECUÇAO DO PROGRAMA DE PROMOÇAO DE SAUDE, BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA, CONTEMPLANDO AS AREAS FISIOTERAPIA MANIPULATIVAS, MASSOTERAPIA, QUIROPRAXIA, MOXATERAPIA, REFLEXOLOGIA, TERAPIA NATURAIS COMPLEMENTARES E ACUPUNTURA, DESTINADO AOS COLABORADORES DESTA COMPANHIA, INCLUSIVE CARGOS COMISSIONADO, DIRETORES E SERVIDORES CEDIDOS DA UNIAO, ESTADO E PREFEITURA. 24.959.793/0001-39
IRMA RASPINI - ME
CARTA CONVITE 19,725.00
9 43010 17122010001000 202 001 159/2019 14/05/2019 166/2019 PROC.305/18 MATERIAL DE SISTEMA 05.216.772/0001-89
DISCOM DISTRIBUIDORA E COM LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 49,556.50
10 44040 17122010001031 399 001 160/2019 14/05/2019 167/2019 PROC.437/13V-III PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA PROVER A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RR NOS MUNICIPIOS DE AMAJARI, CAROEBE E NORMANDIA, COM CONEXÃO GARANTIDA DE 50% E EXCLUSIVA A INTERNET E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU USO DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. 84.015.544/0001-17
H.J.S. LUZ - ME
PREGÃO 552.00
11 43030 17122010001000 154 001 161/2019 15/05/2019 163/2019 PROC. 177/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA, LABORATORIAL, AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, DE NATUREZA CLINICA E CIRÚRGICA, ATRAVÉS DE PLANO DE SAÚDE. 84.112.481/0001-17
FEDERACAO DAS UNIMED DA AMAZONIA
PREGÃO 1,165,837.44
12 43010 17122010001005 323 001 162/2019 15/05/2019 169/2019 PROC. 318/2017-V SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA CAERR. NO EXERCÍCIO DE 2019. 09.650.154/0001-01
PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA
PREGÃO 18,082.75
13 43010 17122010001005 2110 001 164/2019 15/05/2019 170/2019 PROC. 318/2017-V FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 09.650.154/0001-01
PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA
PREGÃO 20,000.00
14 44040 17122010001031 399 001 165/2019 16/05/2019 168/2019 PROC.108/19 CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇAO, PELO PRAZO 12 MESES, PARA PROVER A COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DE RORAIMA NOS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE, AMAJARI , NORMANDIA E PACARAIMA COM CONEXAO GARANTIDA DE 50% E EXCLUSIVA A INTERNET E OS SERVIÇOS NECESSARIOS AO SEU USO DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. 08.486.757/0001-49
R DA C VASCONCELOS - ME
PREGÃO 22,933.36
15 43010 17122010001000 204 001 166/2019 16/05/2019 172/2019 PROC.316/18V-IIIC MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 16.717.817/0001-15
A. E. L. SANTOS & CIA LTDA
PREGÃO 20,836.86
16 43010 17122010001007 2110 001 167/2019 16/05/2019 160/2019 PROC.147/18V-II FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ( ORIGINAIS) PARA MOTOCICLETAS INCLUINDO CAPACETES. 09.583.750/0001-08
G M BEZERRA LTDA
CARTA CONVITE 8,750.00
17 43010 17122010001007 323 001 168/2019 16/05/2019 159/2019 PROC.147/18V-II DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS DA CAER, NO EXERCICIO DE 2019. 09.583.750/0001-08
G M BEZERRA LTDA
CARTA CONVITE 4,898.72
18 43020 17122010001000 599 001 169/2019 16/05/2019 173/2019 PC.216/18V-II CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO ORIUNDOS DE CONTAS DE AGUA E DE OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA CAERR, EM TODO ESTADO DE RORAIMA( BANCO BRADESCO). 60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
DISPENSA INEXIGÍVEL 15,000.00
19 43010 17122010001000 204 001 170/2019 16/05/2019 174/2019 PROC.316/18V-IIID MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 19.028.541/0001-56
FENIX EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME
PREGÃO 7,417.48
20 43010 17122010001000 204 001 171/2019 16/05/2019 171/2019 PROC.316/18V-IIIA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 34.807.537/0001-80
C .R. F. VASCONCELOS EIRELI-EPP
PREGÃO 1,552.00
Total 1,487,971.62
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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