Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Empenhos do Mês 07/2019

Data da última atualização: 18/07/2019 12:26:22
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Número AFOS Data Número Reserva Documento Descrição do Serviço Fornecedor Tipo Licitação Valor
1 44040 17122010001031 399 001 200/2019 01/07/2019 93/2019 PROC.123/17V-II DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA SEM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS (DOS E DDOS) 40.432.544/0001-47
CLARO S.A.
PREGÃO 1,067.24
2 43030 17122010001000 199 001 202/2019 03/07/2019 37/2019 PROC.052/19 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE JANEIRO A JUNHO/2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 8,982.00
3 43030 17122010001000 199 001 203/2019 05/07/2019 96/2019 PROC.196/17V-II CONVENIO ESTABELECIDO DE COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES, CAER E CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA / CIEE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, 61.600.839/0001-55
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE-E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 6,000.00
4 41020 17122010001012 399 001 204/2019 08/07/2019 205/2019 085/2019 vol. II CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE BUFFET 05.753.138/0001-85
K.K. DE S. CRUZ SILVA - ME
PREGÃO 62,500.00
5 42050 17122010001000 420 001 205/2019 08/07/2019 38/2019 PROC.024/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GSPI, NO EXERCICIO DE 2019 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 5,000.00
6 44040 17122010001070 304 001 206/2019 08/07/2019 89/2019 PROC.149/18V-II CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRONICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV ( CFTV), MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA POR COMODATO, E SEREM INSTALADOS NOS CENTROS DE RESERVAÇAO E DISTRIBUIÇAO - CRD E ESTAÇOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS - EEE DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇOES E ESPECIFICAÇOES APRESENTADAS NO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA, COM A BASE NA PLANILHA 17.844.074/0001-07
M SALES SOUSA - ME
PREGÃO 12,000.00
7 43030 17122010001000 199 001 207/2019 08/07/2019 98/2019 PROC.195/17V-III PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, PRE-SELEÇAO ORIENTAÇAO, DOCUMENTAÇAO CONTRATUAL DE ESTAGIARIOS, ACOMPANHAMENTO, SEGURO DE VIDA OBRIGATORIO, ALEM DE PROPORCIONAR A CONVENENTE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇAO EM OUTROS PROJETOS ORDINARIOS POR PARTE DO CONVENIADO. 02.777.249/0001-33
INSTITUTO EUVALDO LODI-EL
DISPENSA DE LICITAÇÃO 6,000.00
8 43010 17122010001005 323 001 209/2019 11/07/2019 206/2019 110/2019 LOTE 1 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, NACIONAIS E IMPORTADOS, PERTENCENTES A FROTA DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER. 09.650.154/0001-01
PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA
PREGÃO 165,825.00
9 43010 17122010001005 2110 001 211/2019 11/07/2019 207/2019 110/2019 LOTE 2 - FORNECIMENTO DE PECAS - PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, NACIONAIS E IMPORTADOS, PERTENCENTES A FROTA DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 09.650.154/0001-01
PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA
PREGÃO 100,000.00
10 43010 17122010001005 399 001 212/2019 11/07/2019 208/2019 110/2019 LOTE 3 - SERVICO DE GUINCHO PARA VEICULOS AUTOMOTORES, NACIONAIS E IMPORTADOS, PERTENCENTES A FROTA DA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 09.650.154/0001-01
PRINTES E BRITO COMERCIO LTDA
PREGÃO 6,750.00
11 43030 17122010001000 420 001 213/2019 16/07/2019 211/2019 237/2019 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GEP - EXERCICIO DE 2019. 05.939.467/0001-15
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 10,000.00
12 43010 17122010001009 2210 001 214/2019 17/07/2019 213/2019 030/2019 vol. ii PNEUS 04.214.987/0004-40
JAPURA PNEUS
PREGÃO 53,941.00
13 43000 17122010001000 402 001 215/2019 17/07/2019 214/2019 293/2018 VOL. II CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO/REMARCACAO, CANCELAMENTO E ENDOSO DE PASSAGENS AEREAS, DE TODAS AS EMPRESAS AEREAS QUE OPERAM NO BRASIL E EXTERIOR 34.794.255/0001-95
MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 12,024.88
14 44040 17122010001031 399 001 216/2019 18/07/2019 215/2019 123/2017 VOL. III CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA SEM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇOS (DOS E DDOS) 40.432.544/0001-47
CLARO S.A.
PREGÃO 78,083.88
Total 528,174.00
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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