| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43000 | 17122010001000 | 499 | 001 | 1/2026 | 2026-01-12 | 1/2026 | PROC.001/2026 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES, DA COORDENADORIA DE ATIVOS PATRIMONIAIS-CAP NO EXERCICIO DE 2026 | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 30000.00 |
| 2 | 43030 | 17122010001000 | 157 | 001 | 2/2026 | 2026-01-12 | 2/2026 | PROC.153/2020 VOL-VII | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, EMISSÃO, ADMINISTRAÇÃO DO BENEFICIO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÕES " AUXILIO ALIMENTAÇÃO " ELETRÔNICO, MAGNÉTICOS, OU SIMILAR A TECNOLOGIA, EM PVC, COM CIP DE SEGURANÇA, COM SENHA PESSOAL, COM AS RECARGAS MENSAIS DE CRÉDITO, SISTEMA DE CONTROLE DE SALDO E INTRANSFERÍVEL, PARA VALIDAÇÃO DAS TRANSAÇÕES PELO USUÁRIO, NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS (QUE A EMPRESA LICITANTE MANTENHA CONVENIO), NO ATO DA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO POR BENEFICIÁRIOS OS COLABORADORES DA CAER, NO EXERCÍCIO DE 2026. | 04.740.876/0001-25 COMPANHIA BRAS. DE SOL. E SERV |
PREGÃO | 8580000.00 |
| 3 | 43010 | 17122010001045 | 399 | 001 | 3/2026 | 2026-01-12 | 3/2026 | PROC.43/2024 VOL-IV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO QUIMICA, COMBATES AGENTES PATOGENICOS COMO BACTÉRIAS, ÁCAROS, FUNGOS E VÍRUS, CONTROLE DE PRAGA, NO EXERCICIO DE 2026. | 45.055.236/0001-63 HELP PRAGAS E SAUDE AMBIENTAL |
PREGÃO | 22869.88 |
| 4 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 4/2026 | 2026-01-12 | 4/2026 | PROC.281/2024 VOL-II | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/RR PARA IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA " SESI GINÁSTICA NA EMPRESA - SGE", NO EXERCICIO DE 2026. | 03.786.915/0001-62 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10200.00 |
| 5 | 43020 | 17122010001000 | 406 | 001 | 5/2026 | 2026-01-13 | 6/2026 | PROC.38/2006 VOL-V | DESPESAS COM INDENIZAÇÃO VITALÍCIA, NO EXERCICIO DE 2026. | 383.264.502-00 ARNUBIO GALDINO GOMES |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 14400.00 |
| 6 | 43020 | 17122010001000 | 406 | 001 | 6/2026 | 2026-01-13 | 7/2026 | PROC.184/2019 VOL-III | PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, ( RICKELMY TUPINAMBÁ DA SILVA), NO EXERCICIO DE 2026. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 45600.00 |
| 7 | 44040 | 17122010001037 | 399 | 001 | 7/2026 | 2026-01-13 | 9/2026 | PROC.209/2021 VOL-VIII | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 3G / 4G PELO SISTEMA DIGITAL PÓS - PAGO, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ACESSOS MÓVEIS, NO EXERCICIO DE 2026. | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. |
PREGÃO | 24740.16 |
| Total | 8727810.04 | |||||||||||
