| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44050 | 17122010001014 | 399 | 001 | 159/2025 | 03/04/2025 | 182/2025 | PROC.287/2023 VOL-III | EVENTUAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REBOBINAMENTO DOS MOTORES) DAS BOMBAS CENTRÍFUGAS (INJETORAS, SUBMERSÍVEIS E SUBMERSAS), UTILIZADAS NOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO. | 50.402.695/0001-06 SJ MATERIAIS ELETRICOS REBOBINADORA LTDA-ME |
PREGÃO | 468,048.99 |
| 2 | 44000 | 17122010001000 | 499 | 001 | 160/2025 | 03/04/2025 | 183/2025 | PROC.85/2025 | DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO EXERCICIO DE 2025. | 02.929.034/0001-90 CONSELHO REG.ENG.ARQUIT. E AGRO-CREA-RR |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5,000.00 |
| 3 | 43010 | 17122010001040 | 302 | 001 | 161/2025 | 07/04/2025 | 184/2025 | PROC. 040/2022 VOL-VIII | REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTATO Nº 100/2023, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA E A EMPRESA RECHE GALDEANO E CIA LTDA, QUE TEM COMO OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 08.713.403/0001-90 RECHE GALDEANO & CIA LTDA |
PREGÃO | 185,760.12 |
| 4 | 43030 | 17122010001063 | 158 | 001 | 162/2025 | 08/04/2025 | 174/2025 | PROC.129/2025 | DESPESAS COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, CONGRESSO DE CONTRATAÇÕES PARA EMPRESAS ESTATAIS DE ALTO NÍVEL | 47.766.718/0001-57 ELEVA SOLUÇÕES PÚBLICAS - LTDA |
INEXIGIBILIDADE | 39,591.00 |
| 5 | 43000 | 17122010001000 | 402 | 001 | 163/2025 | 08/04/2025 | 186/2025 | PROC. 282/2023 VOL-III | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DO CONTRATO Nº 22/2024, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS - COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | 34.794.255/0001-95 MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA |
PREGÃO | 200,000.00 |
| 6 | 42000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 164/2025 | 08/04/2025 | 31/2025 | PROC.12/2025 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA COMERCIAL-GEC, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20,000.00 |
| 7 | 43030 | 17122010001000 | 153 | 001 | 165/2025 | 09/04/2025 | 191/2025 | PROC. 77/2014 VOL-XI | DESPESAS COM FGTS DO EXERCÍCIO DE 2014. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 50,000.00 |
| 8 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 166/2025 | 09/04/2025 | 190/2025 | PROC. 196/2020 | CESSÃO DA SERVIDORA ESTADUAL (SEBASTIANA BRAZÃO DE LIMA), NO EXERCÍCIO DE 2025. | 84.012.012/0001-26 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 190,000.00 |
| 9 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 167/2025 | 09/04/2025 | 189/2025 | PROC. 157/2016 VOL-II | CESSÃO DA SERVIDORA ESTADUAL (SAMAIA FERREIRA ARAÚJO), NO EXERCÍCIO DE 2025. | 84.012.012/0001-26 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 150,000.00 |
| 10 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 168/2025 | 09/04/2025 | 188/2025 | PROC. 147/2024 | CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL (LEÔNIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO), NO EXERCÍCIO DE 2025. | 84.012.012/0001-26 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 190,000.00 |
| 11 | 44040 | 17122010001070 | 304 | 001 | 169/2025 | 09/04/2025 | 187/2025 | PROC.187/2020 VOL-IX | ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 005/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV ( CFTV), MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA POR COMODATO, A SEREM INSTALADOS NOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - CRD E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - EEE - CAER. | 17.793.300/0001-78 MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA-ME |
PREGÃO | 254,273.32 |
| 12 | 43020 | 17122010001000 | 451 | 001 | 170/2025 | 10/04/2025 | 193/2025 | PROC. 169/2025 | DESPESAS DO PIS NÃO ACUMULATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 3,072,000.00 |
| 13 | 43000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 171/2025 | 10/04/2025 | 194/2025 | PROC.170/2025 | DESPESAS DE DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA FINANCEIRA, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 22,500.00 |
| 14 | 43020 | 17122010001000 | 452 | 001 | 172/2025 | 10/04/2025 | 195/2025 | PROC.168/2025 | DESPESAS DE COFINS NÃO ACUMULATIVA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 12,600,000.00 |
| 15 | 38000 | 17122010001035 | 499 | 001 | 173/2025 | 10/04/2025 | 3/2025 | PROC. 004/2025 | DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITOS RECURSAIS, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 189,959.74 |
| 16 | 45000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 174/2025 | 14/04/2025 | 196/2025 | PROC.171/2025 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE PROJETOS E OBRAS, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10,000.00 |
| 17 | 43010 | 17122010001048 | 2078 | 001 | 175/2025 | 14/04/2025 | 197/2025 | PROC.286/2024 VOL-II | POLÍMERO ANIÔNICO | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 165,000.00 |
| 18 | 44020 | 17122010001000 | 399 | 001 | 177/2025 | 14/04/2025 | 198/2025 | PROC.291/2023 VOL-IV | CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS, PERÍODO DE 01 (UM) ANO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA. | 04.236.920/0001-64 COEMA CONSTRUTORA LTDA |
TOMADA DE PREÇO | 869,913.91 |
| 19 | 45010 | 17122010001038 | 399 | 001 | 178/2025 | 14/04/2025 | 199/2025 | PROC.79/2019 VOL-IX | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO NAS E.E.E. CAPITAL BOA VISTA E MUCAJAI | 03.557.787/0001-85 J. CASTRO EDA EIRELI |
PREGÃO | 586,677.12 |
| 20 | 45000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 179/2025 | 17/04/2025 | 202/2025 | PROC.174/2025 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20,000.00 |
| 21 | 45000 | 17122010001000 | 499 | 001 | 180/2025 | 22/04/2025 | 201/2025 | PROC.175/2025 | DESPESAS COM TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA DO IBAMA, NO EXERCICIO DE 2025. | 03.659.166/0020-75 IBAMA SUPERINTENDENTE REGIONAL EM RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10,000.00 |
| 22 | 44040 | 17122010001031 | 399 | 001 | 181/2025 | 22/04/2025 | 204/2025 | PROC.06/2023 VOL- IV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROMOVER CONEXÃO GARANTIDA DE 50% E EXCLUSIVA A INTERNET, OS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO, AO SEU USO DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. | 84.015.544/0001-17 H.J.S. LUZ - ME |
PREGÃO | 28,094.82 |
| Total | 19,326,819.02 | |||||||||||
