| Linha | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44040 | 17122010001002 | 304 | 001 | 173/2018 | 2018-04-03 | 177/2018 | PROC. 289/2016 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS TOTVS, TAIS COMO; GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GESTAO CONTABIL, GESTAO DE ESTOQUE, COMPRAS E CONTRATOS, GESTAO PATRIMONIAL, GESTAO DE MANUTENÇAO E GESTAO FINANCEIRA. | 03.101.944/0001-43 M S TECNOLOGIA E INFORM DA AM LTDA |
DISPENSA INEXIGÍVEL | 29378.39 |
| 2 | 44040 | 17122010001031 | 399 | 001 | 175/2018 | 2018-04-06 | 185/2018 | PROC.437/13 VOL-II | PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA PROVER A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RR NOS MUNICIPIOS DE AMAJARI, CAROEBE E NORMANDIA, COM CONEXÃO GARANTIDA DE 50% E EXCLUSIVA A INTERNET E OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU USO DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. | 84.015.544/0001-17 H.J.S. LUZ - ME |
PREGÃO | 24840.00 |
| 3 | 45010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 176/2018 | 2018-04-06 | 75/2018 | PROC. 051/18 | MATERIAL DE SISTEMA | 10.387.136/0001-50 COMERCIAL FERRO NORTE LTDA - ME |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2200.00 |
| 4 | 43030 | 17122010001000 | 154 | 001 | 177/2018 | 2018-04-06 | 179/2018 | PROC.360/17 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 24.959.793/0001-39 SAINT GERMAN MULTI PLUX IRMA RASPINI - ME |
CARTA CONVITE | 78900.00 |
| 5 | 42010 | 17122010001004 | 329 | 001 | 179/2018 | 2018-04-06 | 164/2018 | PROC.134/18 | DESPESAS COM ENVIO DE TITULOS E OUTROS DOCUMENTOS PARA PROTESTO. | 07.761.362/0001-44 INST. DE ESD. DE PROTESTO E TITULOS DO BRASIL |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 10000.00 |
| 6 | 42030 | 17122010001000 | 420 | 001 | 182/2018 | 2018-04-10 | 18/2018 | PROC. 008/18 | DESPESA COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL AOS COLABORADORES QUE REALIZAREM SERVIÇOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA GERENCIA - GSI | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 55000.00 |
| 7 | 20501 | 17512493150001 | 701 | 001 | 183/2018 | 2018-04-16 | 61/2018 | PROC. 346/17 | CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CERCA DE PROTEÇAO EM ARAME LISO E MOUROES EM CONCRETO PRE-MOLDADO NOS POÇOS E CONSTRUÇAO DE MURETA PADRAO DA CONCESSONARIA DE ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE RORAINOPOLIS/RR | 84.033.315/0001-25 CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO LTDA- EPP |
CARTA CONVITE | 113897.56 |
| 8 | 43010 | 17122010001000 | 299 | 001 | 184/2018 | 2018-04-16 | 170/2018 | PROC.358/17 | OUTROS MATERIAIS | 34.792.887/0001-10 MEDISUL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA |
PREGÃO | 11547.00 |
| 9 | 45020 | 17122010001000 | 399 | 001 | 185/2018 | 2018-04-16 | 186/2018 | PROC.091/17 | SERVIÇO DE REFORMA DO RESERVATORIO ELEVADO E TELHADO DOS BLOCOS A, B E C NA SEDE DA CAERR, NO BAIRRO SAO PEDRO, NA CIDADE DE BOA VISTA -RR | 05.972.538/0001-81 M. ALINE P. SALES EIRELI - ME |
PREGÃO | 117264.42 |
| 10 | 42030 | 17122010001000 | 202 | 001 | 186/2018 | 2018-04-17 | 188/2018 | PROC.261/17 | MATERIAL DE SISTEMA | 25.138.809/0001-05 O.DO LAGO OLIVEIRA- GALVANIZAÇAO- EPP |
PREGÃO | 3261.30 |
| 11 | 43010 | 17122010001009 | 2210 | 001 | 187/2018 | 2018-04-24 | 190/2018 | PRO. 197/2017 | PNEUS | 04.214.987/0004-40 JAPURA PNEUS |
PREGÃO | 48030.96 |
| Total | 494319.63 | |||||||||||