| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43010 | 17122010001024 | 399 | 001 | 180/2026 | 2026-06-01 | 194/2026 | PROC.279/2023C VOL-II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E POÇOS E LIMPEZA DOS TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS, PERTENCENTES A CAER, BEM COMO A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS LOTE III , REAJUSTE CONTRATUAL Nº 3,77% SOB O ÍNDICE (INPC) AO CONTRATO Nº 056/2024. | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 1399.41 |
| 2 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 181/2026 | 2026-06-02 | 197/2026 | PROC.271/2023 A VOL-III | MATERIAL DE SISTEMA | 41.224.293/0001-78 KLONNE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA |
PREGÃO | 773383.04 |
| 3 | 20501 | 17512493150001 | 811 | 001 | 182/2026 | 2026-06-03 | 196/2026 | PROC.162/2024 VOL-II | EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 40.951.900/0001-39 M & B COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 256565.14 |
| 4 | 43020 | 17122010001000 | 599 | 001 | 183/2026 | 2026-06-03 | 198/2026 | 202/2026 | DESPESAS COM PARCELAMENTO DE IRPF - DESCONTOS DOS SEGURADOS E PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 À ABRIL DE 2026. | 00.394.460/0076-69 MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FEDERAL |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2300000.00 |
| 5 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 184/2026 | 2026-06-08 | 199/2026 | PROC.271/2023B VOL-II | MATERIAL DE SISTEMA | 19.037.427/0001-92 BETACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 557196.80 |
| 6 | 43010 | 17122010001048 | 2071 | 001 | 185/2026 | 2026-06-09 | 5/2026 | PROC.217/2025 | CAL HIDRATADA | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 559440.00 |
| 7 | 43010 | 17122010001048 | 2072 | 001 | 186/2026 | 2026-06-15 | 202/2026 | PROC.231/2025 | SULFATO DE ALUMÍNIO | 12.223.934/0001-71 HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
PREGÃO | 977600.00 |
| 8 | 43010 | 17122010001000 | 202 | 001 | 187/2026 | 2026-06-16 | 203/2026 | PROC.99/2024 VOL-V | MATERIAL DE SISTEMA | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 40390.40 |
| Total | 5465974.79 | |||||||||||
