| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44050 | 17122010001015 | 399 | 001 | 142/2024 | 2024-04-03 | 146/2024 | PROC.32/2023 VOL-III | EVENTUAIS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, SOLDAGEM, RETIFICAÇÃO, ADAPTAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE FERRO (COM MATERIAL INCLUSO), DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA CAPITAL INTERIOR DO ESTADO. | 05.623.798/0001-41 ODENY D.MATOS-ME |
PREGÃO | 874341.15 |
| 2 | 41020 | 17122010001012 | 399 | 001 | 143/2024 | 2024-04-04 | 147/2024 | PROC.367/2022 VOL-II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE JORNAL IMPRESSO, PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES. | 04.653.101/0001-12 EDITORA BOA VISTA LTDA |
PREGÃO | 24912.00 |
| 3 | 44040 | 17122010001072 | 304 | 001 | 144/2024 | 2024-04-04 | 148/2024 | PROC.103/2022 VOL-III | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NECESSÁRIOS AO LEVANTAMENTO COMPLETO DE INFORMAÇÕES E IMPLANTAÇÕES SOBRE OS DADOS PESSOAIS DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS DA CAER. REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO | 01.404.181/0001-84 ESPINHEIRA, BORGES & QUADROS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
PREGÃO | 364999.62 |
| 4 | 42000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 145/2024 | 2024-04-04 | 150/2024 | PROC.153/2024 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA DCI | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 15000.00 |
| 5 | 44000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 146/2024 | 2024-04-05 | 151/2024 | PROC.47/2024 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GME, NO EXERCICIO DE 2024. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 100000.00 |
| 6 | 43000 | 17122010001000 | 402 | 001 | 147/2024 | 2024-04-08 | 152/2024 | 282/2023 - VOL. II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS - COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO,ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | 34.794.255/0001-95 MRTUR-MONTE RORAIMA TURISMO LTDA |
PREGÃO | 200000.00 |
| 7 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 148/2024 | 2024-04-09 | 155/2024 | PROC.308/2020 | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA SERVIDOR, (JAMES DA SILVA SERRADOR) | 84.012.012/0001-26 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA |
PREGÃO | 403176.38 |
| 8 | 44040 | 17122010001002 | 304 | 001 | 149/2024 | 2024-04-09 | 153/2024 | PROC.111/2022 VOL-II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NOS SISTEMAS TOTVS GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TOTVS GESTÃO CONTÁBIL, TOTVS GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS E CONTRATOS, TOTVS GESTÃO PATRIMONIAL, TOTVS GESTÃO DE MANUTENÇÃO E TOTVS GESTÃO FINANCEIRA, TOTVS GESTÃO FISCAL E ETC TOTALIZANDO 700 HORAS ANUAIS. | 41.767.712/0001-18 TAM SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA |
INEXIGIBILIDADE | 30000.00 |
| 9 | 43010 | 17122010001029 | 399 | 001 | 150/2024 | 2024-04-09 | 154/2024 | PROC.323/2017 VOL-XII | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS TRATADAS (E.E.A.T) DA CAER | 05.972.538/0001-81 NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA |
PREGÃO | 259752.00 |
| 10 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 151/2024 | 2024-04-11 | 156/2024 | PROC.318/2021 | DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA SERVIDOR ( DANILVON RUFINO DO VALE) | 84.012.012/0001-26 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 91654.36 |
| 11 | 43020 | 17122010001000 | 451 | 001 | 152/2024 | 2024-04-15 | 159/2024 | PROC.91/20219 VOL-II | DESPESAS COM PASEP, NO EXERCICIO DE 2024 | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1320000.00 |
| 12 | 43020 | 17122010001000 | 452 | 001 | 153/2024 | 2024-04-15 | 158/2024 | PROC.90/2019 VOL-II | DESPESAS COM COFINS, NO EXERCICIO DE 2024, | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 6600000.00 |
| 13 | 43020 | 17122010001013 | 153 | 001 | 154/2024 | 2024-04-15 | 157/2024 | PROC.103/2014 VOL-IX | DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS, NO EXERCICIO DE 2024. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 80000.00 |
| 14 | 43000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 155/2024 | 2024-04-16 | 160/2024 | PROC.167/2024 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA DAF, NO EXERCICIO DE 2024 | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 30000.00 |
| Total | 10393835.51 | |||||||||||
