| # | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte de Recurso | Número AFOS | Data | Número Reserva | Documento | Descrição do Serviço | Fornecedor | Tipo Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43010 | 17122010001000 | 399 | 001 | 307/2025 | 2025-12-01 | 325/2025 | PROC.149/2024 VOL-XI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS. | 01.468.483/0001-16 JANSSEM EMPREENDIMENTOS LTDA |
PREGÃO | 158855.95 |
| 2 | 41040 | 17122010001000 | 420 | 001 | 315/2025 | 2025-12-01 | 331/2025 | PROC.016/2025 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA ASCOM, NO EXERCICIO 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5000.00 |
| 3 | 43010 | 17122010001048 | 2074 | 001 | 316/2025 | 2025-12-02 | 333/2025 | PROC.257/2024 VOL-IV | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO | 10.717.170/0001-45 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME |
PREGÃO | 490000.00 |
| 4 | 44050 | 17122010001014 | 399 | 001 | 317/2025 | 2025-12-02 | 332/2025 | PROC.287/2023 VOL-IV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50.402.695/0001-06 SJ MATERIAIS ELETRICOS REBOBINADORA LTDA-ME |
PREGÃO | 969730.99 |
| 5 | 43030 | 17122010001000 | 199 | 001 | 318/2025 | 2025-12-05 | 334/2025 | PROC.320/2021A VOL-III | CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVO, RESPONSÁVEL POR TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR OU TÉCNICO, DESDE A SELEÇÃO ATE O DESLIGAMENTO, INCLUINDO O PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA. CAER, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 02.777.249/0001-33 INSTITUTO EUVALDO LODI-EL |
INEXIGIBILIDADE | 15724.50 |
| 6 | 43010 | 17122010001040 | 302 | 001 | 325/2025 | 2025-12-05 | 340/2025 | PROC.370/2022 A VOL-V | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS E CAMINHÃO MUNCK | 01.495.139/0001-16 AGROPECUARIA GARROTE LTDA |
PREGÃO | 33300.00 |
| 7 | 43010 | 17122010001000 | 299 | 001 | 319/2025 | 2025-12-09 | 335/2025 | PROC.239/2025 | OUTROS MATERIAIS | 23.827.627/0001-16 ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA LTDA - EPP |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 157080.00 |
| 8 | 42000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 320/2025 | 2025-12-10 | 336/2025 | PROC.018/2025 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 30000.00 |
| 9 | 44000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 321/2025 | 2025-12-10 | 337/2025 | PROC.026/2025 | DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA GERENCIA DOS SISTEMAS DE QUALIDADE DE ÁGUAS - GSQA, NO EXERCICIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20000.00 |
| 10 | 43000 | 17122010001000 | 420 | 001 | 322/2025 | 2025-12-10 | 45/2025 | PROC. 025/2025 | DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DOS COLABORADORES DA CAP, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 05.939.467/0001-15 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE RORAIMA |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20000.00 |
| 11 | 43010 | 17122010001024 | 399 | 001 | 324/2025 | 2025-12-17 | 339/2025 | PROC.279/2023 C | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAÇAMBA ESTACIONARIA NO EXERCICIO DE 2025. | 17.206.992/0001-00 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA |
PREGÃO | 3569.30 |
| 12 | 43030 | 17122010001000 | 154 | 001 | 326/2025 | 2025-12-18 | 51/2025 | PROC.252/2020 VOL-V | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SESI AOS NOSSOS COLABORADORES, NAS ÁREAS MÉDICA, , FONOAUDIOLÓGICA, CONSULTA E SESSÃO DE PSICOLOGIA,ODONTOLÓGICA, LABORATORIAL E EXAME PREVENTIVO, CONFORME PREVÊ O ACT- JANEIRO A SETEMBRO/2025. | 03.786.915/0001-62 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI |
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 5000.00 |
| 13 | 20501 | 17512493150001 | 811 | 001 | 327/2025 | 2025-12-18 | 342/2025 | PROC.98/2025 VOL-III | EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS | 07.317.322/0001-08 ACQUAPOÇOS LTDA |
PREGÃO | 1114890.00 |
| Total | 3023150.74 | |||||||||||
