Sistema de Execução Orçamentário - CAER

PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
Unidade Orçamentária 20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
17512492.181.002	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	001	1,151,073.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,151,073.00
17512492.181.003	FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
	812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	001	15,225.00
	899 - OUTROS INVESTIMENTOS	001	464,388.00
TOTAL DO PROGRAMA			479,613.00
17512492.181.006	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
	815 - VEÍCULOS	001	386,229.00
TOTAL DO PROGRAMA			386,229.00
17512492.181.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
	701 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1,679,918.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,679,918.00
17512493.150.001	AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR
	701 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10,490,603.00
	809 - HIDRÔMETROS	001	296,931.00
	811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS	001	5,290,471.00
	701 - OBRAS E INSTALAÇÕES	002	8,500,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			24,578,005.00
17512493.150.003	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
	802 - POÇO TUBULAR	001	3,789,796.00
TOTAL DO PROGRAMA			3,789,796.00
17512493.150.004	MODERNIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS
	899 - OUTROS INVESTIMENTOS	001	267,764.00
TOTAL DO PROGRAMA			267,764.00
17512493.243.001	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR
	811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS	001	2,595,542.00
TOTAL DO PROGRAMA			2,595,542.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			34,927,940.00
Unidade Orçamentária 38000 - SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	350,000.00
	420 - DIÁRIAS	001	40,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			390,000.00
17122010.001.035	ACORDOS LEGAIS
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	2,500,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			2,500,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2,890,000.00
Unidade Orçamentária 39000 - SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	420 - DIÁRIAS	001	100,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			100,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			100,000.00
Unidade Orçamentária 40000 - SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - SAUDI
	420 - DIÁRIAS	001	91,142.00
TOTAL DO PROGRAMA			91,142.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			91,142.00
Unidade Orçamentária 41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	250,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			250,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			250,000.00
Unidade Orçamentária 41025 - COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	754,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			754,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			754,000.00
Unidade Orçamentária 41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	1,000,000.00
	420 - DIÁRIAS	001	208,920.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,208,920.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1,208,920.00
Unidade Orçamentária 41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
17122010.001.057	PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001	43,888,479.00
TOTAL DO PROGRAMA			43,888,479.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			43,888,479.00
Unidade Orçamentária 41090 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	001	450,000.00
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	360,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			810,000.00
17122010.001.073	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	40,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			40,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			850,000.00
Unidade Orçamentária 41091 - COORDENADORIA DE ASSISTENTE SOCIAL - COAS
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	001	15,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			15,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			15,000.00
Unidade Orçamentária 42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
	420 - DIÁRIAS	001	381,354.00
TOTAL DO PROGRAMA			381,354.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			381,354.00
Unidade Orçamentária 42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
17122010.001.004	PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	192,995.00
	408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS	001	10,875.00
TOTAL DO PROGRAMA			203,870.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			203,870.00
Unidade Orçamentária 42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	5,216,572.00
TOTAL DO PROGRAMA			5,216,572.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5,216,572.00
Unidade Orçamentária 42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	500,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			500,000.00
17122010.001.065	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	450,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			450,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			950,000.00
Unidade Orçamentária 43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS	001	200,000.00
	420 - DIÁRIAS	001	64,674.00
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	71,910.00
TOTAL DO PROGRAMA			336,584.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			336,584.00
Unidade Orçamentária 43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
	201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO	001	300,000.00
	202 - MATERIAL DE SISTEMA	001	15,000,000.00
	204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	001	780,000.00
	299 - OUTROS MATERIAIS	001	3,000,000.00
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	36,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	2,000,000.00
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	50,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			21,166,000.00
17122010.001.005	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA
	2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	800,000.00
	323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	600,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	150,000.00
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	30,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,580,000.00
17122010.001.006	SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
	2121 - GASOLINA	001	1,200,000.00
	2122 - DIESEL	001	4,800,000.00
	2123 - ÁLCOOL	001	10,000.00
	2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS	001	460,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			6,470,000.00
17122010.001.007	MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
	2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	400,000.00
	323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	300,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			700,000.00
17122010.001.008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
	2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	150,000.00
	323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	375,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			525,000.00
17122010.001.009	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
	2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	200,000.00
	323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			400,000.00
17122010.001.010	HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS
	323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	200,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			200,000.00
17122010.001.021	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS
	299 - OUTROS MATERIAIS	001	80,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	300,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			380,000.00
17122010.001.022	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	340,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			340,000.00
17122010.001.024	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	75,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			75,000.00
17122010.001.025	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	45,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			45,000.00
17122010.001.026	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	2,100,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			2,100,000.00
17122010.001.028	SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES
	299 - OUTROS MATERIAIS	001	47,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	13,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			60,000.00
17122010.001.030	SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	3,080,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			3,080,000.00
17122010.001.040	ALUGUEL DE VEÍCULOS
	302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	001	6,000,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			6,000,000.00
17122010.001.045	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	45,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			45,000.00
17122010.001.048	GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
	2071 - CAL HIDRATADA	001	829,920.00
	2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO	001	6,496,100.00
	2074 - CLORO PASTILHA	001	10,608,000.00
	2077 - ORTOPOLIFOSFATO	001	627,015.00
	2078 - POLÍMERO ANIÔNICO	001	185,250.00
	2079 - CARBONATO DE SÓDIO	001	1,528,800.00
	397 - DOSAGEM DE GÁS	001	5,240,241.00
TOTAL DO PROGRAMA			25,515,326.00
17122010.001.050	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	50,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			50,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			68,731,326.00
Unidade Orçamentária 43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	001	60,000.00
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	200,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	2,000,000.00
	406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	001	60,000.00
	451 - PASEP	001	3,000,000.00
	452 - COFINS	001	14,400,000.00
	599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC)	001	6,000,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			25,720,000.00
17122010.001.013	PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS
	153 - FGTS	001	144,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			144,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			25,864,000.00
Unidade Orçamentária 43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	101 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	001	71,081,659.00
	151 - INSS	001	22,365,000.00
	153 - FGTS	001	5,270,478.00
	154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	001	7,834,000.00
	155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	001	2,677,251.00
	157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	001	12,114,758.00
	160 - VALE TRANSPORTE	001	72,000.00
	199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	001	2,763,000.00
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	31,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			124,209,146.00
17122010.001.063	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS
	158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO	001	250,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			250,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			124,459,146.00
Unidade Orçamentária 43050 - COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	100,000.00
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	50,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			150,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			150,000.00
Unidade Orçamentária 44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
	299 - OUTROS MATERIAIS	001	20,000.00
	302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	001	15,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	25,000.00
	420 - DIÁRIAS	001	692,464.00
TOTAL DO PROGRAMA			752,464.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			752,464.00
Unidade Orçamentária 44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	1,300,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,300,000.00
17122010.001.041	AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	50,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	100,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			150,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1,450,000.00
Unidade Orçamentária 44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	310 - ENERGIA ELÉTRICA	001	26,400,000.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	510,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			26,910,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			26,910,000.00
Unidade Orçamentária 44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
	299 - OUTROS MATERIAIS	001	922,425.00
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	5,711,545.00
TOTAL DO PROGRAMA			6,633,970.00
17122010.001.001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	984,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			984,000.00
17122010.001.002	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	350,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			350,000.00
17122010.001.003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	1,320,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,320,000.00
17122010.001.031	GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	646,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			646,000.00
17122010.001.037	TELEFONIA MÓVEL
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	370,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			370,000.00
17122010.001.070	SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO
	304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	001	2,353,200.00
TOTAL DO PROGRAMA			2,353,200.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12,657,170.00
Unidade Orçamentária 44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	1,250,240.00
TOTAL DO PROGRAMA			1,250,240.00
17122010.001.014	REBOBINAMENTO DE MOTORES
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	2,000,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			2,000,000.00
17122010.001.015	SERVIÇOS DE TORNEARIA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	950,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			950,000.00
17122010.001.060	MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	90,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			90,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4,290,240.00
Unidade Orçamentária 44090 - GERÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA - GSQA
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	001	4,030,000.00
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	13,500.00
TOTAL DO PROGRAMA			4,043,500.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4,043,500.00
Unidade Orçamentária 45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	10,000.00
	420 - DIÁRIAS	001	110,000.00
	499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	001	69,500.00
TOTAL DO PROGRAMA			189,500.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			189,500.00
Unidade Orçamentária 45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
17122010.001.018	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	4,054,610.00
TOTAL DO PROGRAMA			4,054,610.00
17122010.001.038	LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	3,588,339.00
TOTAL DO PROGRAMA			3,588,339.00
17122010.001.059	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
	302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	001	2,610,822.00
TOTAL DO PROGRAMA			2,610,822.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10,253,771.00
Unidade Orçamentária 45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
17122010.001.000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
	399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	500,000.00
TOTAL DO PROGRAMA			500,000.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			500,000.00
TOTAL GERAL			372,314,978.00